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共青团芜湖市委员会2017年部门决算和“三公”经费决算公开
发布时间:2018-09-18    发布者:团市委    浏览次数:368


目录


第一部分 共青团芜湖市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团芜湖市委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 共青团芜湖市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 共青团芜湖市委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务;组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为芜湖经济发展和社会进步作贡献。

(二)负责全市团的组织建设;协助党组织选拔、培训和管理团干部;负责团员教育、发展、推荐优秀团员作党的发展对象工作;建立和完善团的工作评价机制,组织、指导和督促基层开展团的各项工作。

(三)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规,参与青少年事业发展和青少年工作政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作。负责市预防青少年违法犯罪工作专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。

(四)组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育新方法、新途径、新载体,为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据。

(五)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号、青年创新创业创优等活动,着力提高各行各业青年技术水平和业务技能。

(六)负责指导开展农村青年就业创业、素质提升、思想文化、生态环保、精神文明建设等工作;负责市农村改水改厕工作领导小组办公室日常工作。

(七)负责全市青年统战工作和青年外事工作;承担上级党团组织下达的青年外事接待工作。

(八)改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制;负责指导市青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等青年社团按照各自章程开展各项工作。

(九)研究、指导全市少先队工作。

(十)开展“希望工程”等扶助弱势青少年群体工作。

(十一)完成市委、市政府及团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,共青团芜湖市委员会2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算相同。

纳入共青团芜湖市委员会2017年度部门决算编制范围的共1个,详细情况见下表:

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第二部分 共青团芜湖市委员会2017年部门决算表


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第三部分 共青团芜湖市委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计691.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计691.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加149.25万元,增长27.52%,主要原因:一是由于本年项目增加,增加了青少年综合服务平台建设费用(未建成)等项目;二是创业大赛纳入财政拨款;三是团代会在本年召开;四是希望工程活动筹款增加;五是在职人员工资增加等

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计662.29万元,其中:财政拨款收入630.65万元,占95.22%;其他收入31.64万元,占4.78%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计559.01万元,其中:基本支出226.27万元,占40.48%;项目支出332.74万元,占59.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计644.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计644.49万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加280.63万元,增长77.13%,主要原因:一是由于本年项目增加,增加了青少年综合服务平台建设费用(未建成)等项目;二是创业大赛纳入财政拨款;三是团代会在本年召开;四是希望工程活动筹款增加;五是在职人员工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入630.65万元,占本年收入的95.22%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加307.2万元,增长94.98%。主要原因:一是由于本年项目增加,增加了青少年综合服务平台建设费用(未建成)等项目;二是创业大赛纳入财政拨款;三是团代会在本年召开;四是希望工程活动筹款增加;五是在职人员工资增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出530.86万元,占本年支出的94.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加226.45万元,增长74.39%。主要原因:一是创业大赛纳入财政拨款;二是团代会在本年召开;三是希望工程活动筹款增加;四是在职人员工资增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出530.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出505.59万元,占95.24%;社会保障和就业(类)支出2.71万元,占0.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.79万元,占1.28%;住房保障(类)支出15.77万元,占2.97%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.86万元,支出决算为530.86万元,完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因:一是由于人员调动调整导致;二是有非税自筹项目,如希望工程活动捐款等,需要筹得项目预算才能申报使用,由于筹款的不确定性导致;三是由于青少年综合服务平台建设装修工程款的项目设计未完成,导致2017年改项目未支付。其中:基本支出226.27万元,占42.62%;项目支出304.59万元,占57.37%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为123.8万元,支出决算为203.84万元,完成年初预算的164.65%,决算数大于预算数的主要原因是2017年在职人员工资增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为391.9万元,支出决算为295.26万元,完成年初预算的75.34%,决算数小于预算数的主要原因是团市委有非税自筹项目,如希望工程活动捐款等,需要筹得项目预算才能申报使用,由于筹款的不确定性导致。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他群众团体事物支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.48万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中中央追加补助专项经费。

4.科学技术支出(类)青少年科技普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算为28万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目为青少年综合服务平台建设装修工程款,由于项目设计未完成导致2017年改项目未支付。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为15.15万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的17.89%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动调整导致。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.65万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.14万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.93万元,支出决算为11.09万元,完成年初预算的92.96%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动调整导致。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.29万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的109.09%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出226.27万元,其中人员经费198.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费27.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

共青团芜湖市委员会2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,共青团芜湖市委员会机关运行经费支出27.42万元,比2016年增加2.12万元,增长8.38%,主要原因是由于机关办公费和聘用人员劳务费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,共青团芜湖市委员会政府采购支出总额84.4万元,其中:政府采购货物支出52.8万元(青少年综合服务平台建设购买办公家具项目),政府采购工程支出28万元(青少年综合服务平台建设装修工程款)、政府采购服务支出3.6万元(正版软件采购项目)。授予中小企业合同金额3.6万元,占政府采购支出总额的4.27%,其中由于青少年综合服务平台建设装修设计未完成导致2017年该项目未支付任何费用。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,本单位无公务车辆。
     (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,共青团芜湖市委员会按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金200万元(希望工程活动(非税)100万、皖江青年创业大赛资金100万)。全年共组织对这2个项目进行了绩效自评:希望工程活动(非税)项目由于为非税自筹的捐款,全年完成59.96万元;皖江青年创业大赛资金,完成100万元。评价结果显示,项目理想符合单位职责和相关管理规定,较好的完成了目标任务,产生了良好的经济和社会效益,并根据当年的具体执行情况,对下一年的预算工作进行微调和修正。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释) 

 

团市委2017年部门决算和“三公”经费决算公开.pdf