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共青团芜湖市委员会2015年部门决算情况

一、   部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务;组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为芜湖经济发展和社会进步作贡献。

(二)负责全市团的组织建设;协助党组织选拔、培训和管理团干部;负责团员教育、发展、推荐优秀团员作党的发展对象工作;建立和完善团的工作评价机制,组织、指导和督促基层开展团的各项工作。

(三)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规,参与青少年事业发展和青少年工作政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作。负责市预防青少年违法犯罪工作专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。

(四)组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育新方法、新途径、新载体,为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据。

(五)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号、青年创新创业创优等活动,着力提高各行各业青年技术水平和业务技能。

(六)负责指导开展农村青年就业创业、素质提升、思想文化、生态环保、精神文明建设等工作;负责市农村改水改厕工作领导小组办公室日常工作。

(七)负责全市青年统战工作和青年外事工作;承担上级党团组织下达的青年外事接待工作。

(八)改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制;负责指导市青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等青年社团按照各自章程开展各项工作。

(九)研究、指导全市少先队工作。

(十)开展“希望工程”等扶助弱势青少年群体工作。

(十一)完成市委、市政府及团省委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入共青团芜湖市委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

共青团芜湖市委员会本级

三、共青团芜湖市委员会2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计352.33万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)支出总计352.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各减少32.17万元,降低8.3%,主要原因:一是2015年度项目资金减少;二是单位人员减少。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计292.45万元,其中:财政拨款收入249.83万元,占85.43%;其他收入42.62万元,占14.57%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计284.69万元,其中:基本支出168.06万元,占59.03%;项目支出116.63万元,占40.97%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计309.71万元(含年初财政拨款结转和结余)支出总计309.71万元(含年末财政拨款结转和结余),2014年相比,财政拨款收、支总计各减少74.79万元,降低19.45%,主要原因:一是2015年度项目资金减少;二是单位人员减少。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出255.51万元,占本年支出的89.75%。与2014年相比,财政拨款支出减少68.49万元,降低12.13%。主要原因:一是2015年度项目资金支出减少;二是单位人员减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为377.04万元,支出决算为255.51万元,完成年初预算的67.77%。决算数小于预算数的主要原因一是团市委有非税自筹项目,如希望工程活动捐款等,需要筹得项目预算才能申报使用,由于筹款的不确定性导致预算小于决算数;二是单位人员减少。其中基本支出168.06万元,占65.77%;项目支出87.45万元,占34.23%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2015年度决算235.11万元,比2014年减少71.19万元,降低23.24%,主要原因一是2015年度项目资金支出减少;二是单位人员减少。其中:“行政运行”决算166.81万元,主要用于团市委本级工资福利支出、公用支出和部分项目支出“一般行政管理事务”决算68.3万元,主要用于团市委本级项目支出。

2)“社会保障和就业”2015年度决算0.43万元,比2014年减少0.77万元,降低64.17%,主要原因2015年单位人员减少。其中:“其他社会保障和就业支出”决算0.43万元,主要用于团市委机关社会保障缴费等支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算6.85万元,比2014年增加0.65万元,增长10.48%,主要原因单位医疗费用增加。其中:“行政单位医疗”决算4.69万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算2.16万元,主要用于团市委本级机关医疗保障方面的支出。

4)“住房保障支出”2015年度决算13.12万元,比2014年增加2.82万元,增长27.38%,主要原因是按照规定缴存住房公积金略有调增。其中:“住房公积金”决算8.79万元,“提租补贴”决算4.33万元,主要用于团市委本级按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出168.06万元,其中人员经费151.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费16.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

共青团芜湖市委员会2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度团市委运行经费16.43万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度团市委政府采购支出总额23.88万元,其中:政府采购12355青少年服务台升级改造信息化项目支出23.88万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,团市委共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表

 

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